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 遵义市人力资源和社会保障局2015年部门决算及“三公”经费决算信息

发布人:办公室 发布时间:2016-08-04 09:40 点击量:

 

按照市人民政府和市财政局的统一安排部署,现将我局及所属单位2015年度部门决算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门主要职能

本局由四个独立预算单位构成(遵义市人力资源和社会保障局、遵义市社会保险事业局、遵义市就业局、遵义市人事考试院)。

1.遵义市人力资源和社会保障局主要职能

(1)贯彻执行党和国家人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;负责引进人才在本市就业的管理工作;承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、省外留学人员来遵(回遵)工作或定居政策。

(8)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训相关工作,做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,负责政府奖励表彰工作。

(10)组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,依法对公务员进行监督;负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;负责市级机关公务员考核培训工作;负责公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作,保障公务员合法权益;组织实施公务员奖惩政策;负责公务员信息统计管理工作。

(11)会同有关部门拟订农民工工作规划,负责农民工工作相关政策措施的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(12)统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(13)负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

(14)负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

(15)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(16)承办市人民政府、省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

2.遵义市社会保险事业局主要职能

遵义市社会保险事业局,主要职能体现为:负责社会保险政策的执行和贯彻落实;负责城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的经办管理,并对各县(区、市)进行业务指导;负责编制全市社会保险事业发展规划、年度计划,并组织实施;负责全市社会保险基金的筹集管理、会计核算、财务报表编制、年度基金预决算报告编制;负责社会保险稽核,退休人员生存年检,定点医疗机构、定点药店的监督管理工作;负责社会保险政策宣传,受理政策咨询、个人信息查询、信访接待等工作。

3.遵义市就业局主要职能

遵义市就业局职能主要体现为:为就业创业提供服务保障,贯彻落实国家有关就业再就业及创业工作的方针政策。统筹管理全市城乡劳动力资源及其就业和创业工作,拟订劳动就业创业工作规划和制度并监督实施,负责基层公共就业服务体系建设实施再就业工程和开展就业援助,负责全市公益性岗位的开发管理和就业资金使用管理,负责创业引导资金使用和管理,负责制定创业就业年度小额贷款担保业务发展规划财务计划及盈亏处置方案,拟定全市创业就业小额贷款的业务管理及小额贷款担保基金管理办法并监督实施。

4.遵义市人事考试院主要职能

遵义市人事考试院,主要职能有:为公务员、专业技术人员考试提供服务;宣传贯彻国家有关人事培训考试的方针政策;组织全市公务员和专业技术人员的资格培训考试;负责全市机关和事业单位的录(聘)干和人事干部培训考试的命题、评卷(省另指定除外)及考务工作;承担全国职称外语等级考试及全国经济资格专业考试、全国计算机应用能力考试的考务工作等。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市人力资源和社会保障局

行政单位

2

遵义市就业局

参公管理事业单位

3

遵义市社会保险事业局

参公管理事业单位

4

遵义市劳动保障监察支队

参公管理事业单位

5

遵义市劳动人事争议仲裁院

参公管理事业单位

6

遵义市人事考试院

财政全额补助事业单位

7

遵义市劳动能力鉴定所

财政全额补助事业单位

8

遵义市人力资源开发服务中心

财政全额补助事业单位

9

遵义市小额贷款担保中心

财政全额补助事业单位

10

遵义市人力资源和社会保障

培训中心

财政全额补助事业单位

11

遵义市人力资源和社会保障

信息中心

财政全额补助事业单位

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

193

171

47

124

61

三、部门决算公开表(见附件)

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表(公开10表)

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收入支出情况说明

2015年度收入决算总额为74,831,674.09元,比上年102205962.13元减少27,374,288.04元,同比降低 27%,其原因是2014年预算已安排、需跨年度完成结转到2015年度按有关规定继续使用的资金65110334.79元。其中:财政拨款收入71135090.93元;经营性收入346816.48元;其他收入3349766.68元(公共就业服务和职业技能鉴定机构2192460元,其他人力资源和社会保障管理事务支出1147700.93元,事业运行9605.75元),上年结转结余65110334.79元。财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金;上年结转结余指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

2015年度支出决算总额为114724442.04元,比上年45801240.39元增加68923201.65元,同比增长 150%,其原因是政府加大对有关民生等项目的资金投入,仅小额贷款担保贴息一项就较之2014年增加支出44,410,600.00元。其中:一般公共服务25172332.43元,社会保障和就业68220468.61元,医疗卫生与计划生育支出14839861元;住房保障支出6491780元(其中企业军转干部住房保障专项支出2239329元)。

2015年末财政性资金结转结余25217566.84元,其中:政府特殊津贴1394246.5元,事业运行3148173.82元,其他人事事务支出4961000元,技校教育1301000元,其他教育费附加安排的支出336700元,其他技术研究与开发支出31697元,行政运行319641.09元,公共就业服务和职业技能鉴定机构814889.69元,其他人力资源和社会保障管理事务支出3110525.74元,对高校毕业生到基层任职补助9681000元,住房公积金33913元,购房补贴84780元。年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2015 年度公共预算财政拨款收入71135090.93元,比上年101331801.25元减少30,196,710.32元,降低30%,其原因是2014年预算已安排、需跨年度完成结转到2015年度按有关规定继续使用的资金65110334.79元。其中:财政拨款收入71135090.93元,无上级补助收入或政府性基金预算财政拨款。

(2)2015 年度公共预算财政拨款支出决算112989172.76元,占年初预算的107%,其原因是财政安排资金因工作需要中途调增。比上年增加69,716,522.71元,同比增长161%,其原因是政府加大对有关民生等项目的资金投入,仅小额贷款担保贴息一项就较之2014年增加支出44,410,600.00元。其中:

①基本支出36119243.86元,是用于保障我局及下属单位正常运转完成日常工作任务的人员支出和公用支出。具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为12866245.9元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为16842496.94元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等公用经费6410501.02元。

②项目支出76869928.9元,是用于保障我局及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体是:

(1)政府特殊津贴4975753.5元,反映用于“15851”一、二层次人才津贴及科研项目资助、人才博览会等人才专项的支出。

(2)其他人事事务支出1938200元,反映用于春节慰问等人事事务支出。

(3)就业管理事务50000元,反映就业创业工作经费支出。

(4)社会保险业务管理事务350000元,反映社保局为开展社保工作而发生的公用支出。

(5)社会保险经办机构400000元,反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(6)劳动关系和维权3110000元,反映劳动关系和维权专项经费划转。

(7)公共就业服务和职业技能鉴定机构50000元,反映就业局经办机构开展业务工作的支出。

(8)其他人力资源和社会保障管理事务支出1546546.4元,,反映考试院各项考务费用等支出。

(9)小额担保贷款贴息47352200元,反映政府小额贷款担保贴息支出。

(10)军队移交政府的离退休人员安置834000元,反映军转干专项支出。

(11)其他社会保障和就业支出50000元,反映社保专项支出。

(12)城镇居民基本医疗保险13973900元,反映城镇居民基本医疗保险政府补贴支出。

(13)住房公积金639808元,反映企业军转干住房公积金专项划转。

(14)购房补贴1599521元,反映企业军转干购房补贴专项划转。

3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位本年及近年均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

4.2015年机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出6,37.84万元,比上年增加31.63万元,增长4.95%。主要原因是人员增加后相应经费增加。

5.2015年度政府采购情况说明

2015年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购金额3549777.1元,占预算(545654.39元)的650.55%。其中:货物采购类445720元,占预算(198000元)的225.11%;服务采购类3104057.1元,占预算(347654.39元)的892.86%,本年政府采购金额皆超过预算金额,原因为多项采购系工作所需但年初无法预计,故而年初未做采购预算。

6.2015年度国有资产占用情况说明

2015年,年初资产总额92211550.07元,当年减少37,785,404.24元,即:流动资产中上年应付未付的专项本年划出,年末资产总额54426145.83元,其中:流动资产48371525.56元,固定资产5954620.27元,无形资产100000元。

本部门(单位)共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额3696583.16元,其中:经营收入346816.48元,其他收入3349766.68元,决算支出决算总额1735269.28元,其中:公共就业服务和职业技能鉴定机构1377570.31元,其他人力资源和社会保障管理事务支出357698.97元,年末结转和结余2088612.27元。

8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算658557.21元,占年初预算的82.54%,其原因是我局较好的控制相关费用支出。比上年减少249,125.01元,同比降低37.82 %,其原因是随着中央厉行节约“八项规定”出台后,我局认真贯彻严格执行,较好的控制了相关经费支出。其中:

(1)因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准,因公出国(境)3人,出国(境)费支出决算119660.74元,主要是国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。比2015年年初预算数0元增加119660.74元,其原因是年初单位难以预计,由财政集中安排预算。比上年增加115807.74元,同比增长3000%, 原因是上一年度基数低以及因工作需要本年度出国(境)人数增加。

(2)公务接待费。2015年度公务接待批次为338批,接待人数为2563人,支出决算211895元,占年初预算的62.5%,其原因是我单位加强管理严格控制接待支出。比上年减少205,620元,同比降低49.25%,其原因是严格执行相关规定,规范接待费用支出。

(3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保有量5辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算327001.47元。

2015年全年及近年均未新购置公务用车。

公务用车运行费327001.47元。占年初预算的71.87%,其原因是随着中央厉行节约“八项规定”出台,我局认真贯彻严格执行,较为有效地控制了“三公经费”的开支,较好的将公务用车运行费控制在预算的71.87%以内。比上年减少159,234.75元,同比降低32.75 %,其原因是加强了管理。主要用于全局11辆公务用车(本年实际使用车辆数为11辆,年底公车改革后资产管理系统上车辆保有量为5辆)进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费189000元、维修费52600元、路桥费15816元、保险费47985.47元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资21600元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为305401.47元,平均每辆27763.77元/年(本年实行公务用车改革)。

 



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