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 遵义市人力资源和社会保障局2016年部门决算及“三公”经费决算信息

发布人:管理员 发布时间:2017-07-25 11:18 点击量:

 

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》,根据市财政局关于决算信息公开的有关规定,现将我局及所属单位2016年度部门决算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门主要职能

本局由四个独立预算单位构成(遵义市人力资源和社会保障局、遵义市社会保险事业局、遵义市就业局、遵义市人事考试院)。

(一)遵义市人力资源和社会保障局主要职能

(1)贯彻执行党和国家人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;负责引进人才在本市就业的管理工作;承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、省外留学人员来遵(回遵)工作或定居政策。

(8)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训相关工作,做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,负责政府奖励表彰工作。

(10)组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,依法对公务员进行监督;负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;负责市级机关公务员考核培训工作;负责公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作,保障公务员合法权益;组织实施公务员奖惩政策;负责公务员信息统计管理工作。

(11)会同有关部门拟订农民工工作规划,负责农民工工作相关政策措施的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(12)统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(13)负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

(14)负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

(15)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(16)承办市人民政府、省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

(二)遵义市社会保险事业局主要职能

遵义市社会保险事业局,主要职能体现为:负责社会保险政策的执行和贯彻落实;负责城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的经办管理,并对各县(区、市)进行业务指导;负责编制全市社会保险事业发展规划、年度计划,并组织实施;负责全市社会保险基金的筹集管理、会计核算、财务报表编制、年度基金预决算报告编制;负责社会保险稽核,退休人员生存年检,定点医疗机构、定点药店的监督管理工作;负责社会保险政策宣传,受理政策咨询、个人信息查询、信访接待等工作。

(三)遵义市就业局主要职能

遵义市就业局职能主要体现为:为就业创业提供服务保障,贯彻落实国家有关就业再就业及创业工作的方针政策。统筹管理全市城乡劳动力资源及其就业和创业工作,拟订劳动就业创业工作规划和制度并监督实施,负责基层公共就业服务体系建设实施再就业工程和开展就业援助,负责全市公益性岗位的开发管理和就业资金使用管理,负责创业引导资金使用和管理,负责制定创业就业年度小额贷款担保业务发展规划财务计划及盈亏处置方案,拟定全市创业就业小额贷款的业务管理及小额贷款担保基金管理办法并监督实施。

(四)遵义市人事考试院主要职能

遵义市人事考试院,主要职能有:为公务员、专业技术人员考试提供服务;宣传贯彻国家有关人事培训考试的方针政策;组织全市公务员和专业技术人员的资格培训考试;负责全市机关和事业单位的录(聘)干和人事干部培训考试的命题、评卷(省另指定除外)及考务工作;承担全国职称外语等级考试及全国经济资格专业考试、全国计算机应用能力考试的考务工作等。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市人力资源和社会保障局

行政单位

2

遵义市就业局

参公管理事业单位

3

遵义市社会保险事业局

参公管理事业单位

4

遵义市劳动保障监察支队

参公管理事业单位

5

遵义市劳动人事争议仲裁院

参公管理事业单位

6

遵义市人事考试院

财政全额补助事业单位

7

遵义市劳动能力鉴定所

财政全额补助事业单位

8

遵义市人力资源开发服务中心

财政全额补助事业单位

9

遵义市小额贷款担保中心

财政全额补助事业单位

10

遵义市人力资源和社会保障

培训中心

财政全额补助事业单位

11

遵义市人力资源和社会保障

信息中心

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

194

173

47

126

64

三、部门决算公开表(见附件)

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为168688310.39元,比上年74,831,674.09元增加93856636.30元,同比增长125%,其原因是本年预算已安排、需跨年度完成结转到2017年度按有关规定继续使用的资金130697374.73元。其中:

(1)财政拨款收入167857346元,占99.5%;

(2)其他收入830964.39元,占0.5%;

2.2016年度支出决算总额为51846380.81元,比上年114724442.04元减少62878061.23元,同比降低54.8%,其原因是本年预算已安排、需跨年度完成结转到2017年度按有关规定支出的资金130697374.73元。其中:

(1)基本支出3722.74万元,占71.8%;

(2)项目支出1461.89万元,占28.2%;

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入167857346元,比上年71135090.93增加96,722,255.07元,同比增长135%,其原因是本年预算已安排、需跨年度完成结转到2017年度按有关规定继续使用的资金129,438,211.31元。其中:财政拨款收入167857346元,无上级补助收入或政府性基金预算财政拨款。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算49964701.33元,占年初预算93910000元的53% 。比上年112989172.76元减少63024471.43元,同比降低55.78%,其原因是部分资金需要结转到下一年度使用支付。其中:

(1)基本支出36977806.6元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费27230423.02元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9747383.58元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出12986894.73元,是用于保障我局及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体是:

①政府特殊津贴4367119.4元,反映用于“15851”一、二层次人才津贴及科研项目资助、人才博览会等人才专项的支出。

②军队转业干部安置4347728元,反映军转干专项支出包含企业军转干住房公积金及购房补贴专项划转。

公务员综合管理440000元,反映公务员培训专项支出。

④其他人力资源事务支出1774037.33元,反映用于春节慰问等人事事务支出。

技校教育1318010元,反映技工学校国家助学金及免学费专项资金划转。

就业管理事务410000元,反映就业创业工作经费支出。

信息化建设280000元,反映人力资源事务网络租赁及网络维护等费用支出。

⑧公共就业服务和职业技能鉴定机构50000元,反映就业经办机构开展业务工作的支出。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位本年及近年均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出9747383.58元,比上年6378400增加3,368,983.58元,增长34.56%。主要原因是:车改后其他交通费用的增加及考试院招录费用本年在公用内体现支出。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额445578元,占预算的44.64%。其中:货物采购类445578元,占预算的100% 。

授予节能环保合同金额445578元,占政府采购支出总额的100% 。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额161,896,739.65元,其中:流动资产155,902,950.85元,固定资产5,886,988.80元,无形资产106,800.00元。

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(局属事业单位人力资源开发服务中心1辆,局机关一般公务用车1辆)、其他用车1辆,其他1辆为车改前社保局公务用车费用尚未结清,推到2016年实际发生的支出。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额830964.39元,830964.39元皆为其他收入,决算支出决算总额1881679.48元,其他人力资源事务支出1881679.48元,反映用于人社局开展业务工作的支出。年末结转和结余1259163.42元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.78万元,比上年65.85万元减少21.07万元,降低32%,减少原因是随着中央厉行节约“八项规定”出台后,我局认真贯彻严格执行,较好的控制了相关经费支出以及车改后公务用车运行维护费的大幅降低。其中,因公出国(境)费支出10.07万元,占22.49%,比上年减少1.9万元,降低15.85%,减少原因是本年度出国(境)人数减少;公务用车购置及运行维护费支出9.23万元,占20.62 %,比上年减少23.47万元,降低71.77%,减少原因是行政单位参加了车改后公务用车运行维护费大幅降低;公务接待费支出25.48万元,占56.9%,比上年增加4.29万元,增长20.25%,增加原因是物价上涨,接待费支出相应增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.07万元。遵义市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容为:差旅费10.07万元。

2.公务用车购置及运行维护费9.23万元, 9.23万元为公务用车运行维护费支出。主要用于本年及上年末单位机要用车及事业单位用车发生的油费、保险费、过路费、维修费等的支出。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,其中;局机关保留机要用车1辆,局属事业单位人力资源开发服务中心未参加车改保留公务用车1辆,社保局其他公务用车1辆(其他1辆为车改前社保局公务用车费用尚未结清,推到2016年实际发生的支出)。

3.公务接待费25.48万元。具体是:

国内公务接待支出25.48万元,主要是接待用餐支出。遵义市人力资源和社会保障局2016年国内公务接待496批次,3196人次。




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